velikol.ru
  1 2 3 4 5
Глава

администрации города А.Сергиенко


  1. Состав работников с указанием уровня образования, квалификации и опята работы (приложение №1).




  1. ^ Материально-техническое обеспечение деятельности организации:

1. Оборудование:

а) одежда сцены

– рабочая – 1 комплект, 2003 год

– праздничная – 1 комплект, 2003 год

б) комплект офисной мебели, комплект мебели для зрительного и малого залов, комплект мебели для кафе, комплект мебели для уголков отдыха.

^ 2. Техническое оснащение зрительного зала

а) звукоусилительная аппаратура:

усилитель - 7

акустические колонки - 29

пульт микшерский - 5

микрофон – 10

радиомикрофон – 5

радиомикрофон головной – 7

б) световая аппаратура:

силовой блок 1 / 400 Вт

пульт регулятора 1 / 30 Вт

прожекторы 5 / 1100 Вт

софиты 54 / 500 Вт

световые приборы 2 / 250 Вт, пушки 2 / 1600 Вт

^ 3. Аудиовизуальные средства:

телевизоры – 3

домашний кинотеатр – 1

видеомагнитофон – 2

DVD-плеер – 3

видеокамера – 3

видеопроектор – 3

магнитофон (магнитола) – 10

музыкальные центры – 6

^ 4. Копировально-множительная и оргтехника:

а) компьютерная техника:

компьютер – 12

принтер – 6

сканер – 3

б) ксерокс – 2

в) микрокалькулятор – 4

г) ламинатор - 1

^ 5. Музыкальные инструменты:

а) комплект для оркестра народных инструментов – 1

б) комплект для оркестра духовых инструментов –1

в) баян – 2

г) рояль –2, пианино – 3

д) гитара акустическая – 2, гитара – 1

е) комплект для камерного оркестра – 1

Выход в Интернет: 2 точки выхода в сеть

Совершенствование материально-технической базы в 2012 году


№ п/п

Наименование

приобретенного оборудования

Финансовые затраты

(тыс. руб.)

бюджет

с платных услуг

иные источники




Звуковое оборудование

10,8

-

60,0 (спонсор)




Музыкальные инструменты и аксессуары

-

2,9

-




Оргтехника

18,4

53,1

-




Светодиодное и электрооборудование

-

44,0

-




Мультимедийное оборудование

-

-

1000,0 (спонсор)




Бытовая техника

6,3

9,2

-




Радиомикрофоны

19,4

-

15,0 (управл культуры)




Сценические костюмы и обувь

38,1

76,0

18,0 (управл. культуры), 7,0 (грант)




Оборудование для проведения выставок

22,6

-

-




Оборудования для оформления сцены

7,6

-

-




Зеркала для хореографического класса

-

18,0

-




Ремонт и содержание имущества

--

15,9

-




Мероприятия по противопожарной безопасности:

пропитка деревянных чердачных перекрытий



96,4

-

-

обслуживание охранно-пожарной сигнализации

54,0

-

-

профилактические испытания электрооборудования

4,9

1,2

-




Мероприятия по охране труда

-

10,2

-




Промывка и опрессовка системы отопления и поверка теплосчетчика

65,5

-

-




Совершенствование системы внешнего видеонаблюдения

16,0

-

-




ИТОГО:

360,0

230,5

1100,0

1690,5



В текущем году произведен косметический ремонт хореографического класса, сцены и зрительного зала, фасада учреждения. Проведены мероприятия по противопожарной безопасности, произведена пропитка деревянных чердачных перекрытий, усовершенствована система внешнего видеонаблюдения. Продолжена работа по улучшению материально-технической базы, произведен ремонт музыкальных инструментов и аппаратуры, ремонт системы отопления. Также проведены мероприятия по охране труда сотрудников учреждения (обучено 6 сотрудников).

Для коллективов учреждения и проведения мероприятий, посвященных Дню города, новогодних мероприятий, народных гуляний приобретены и пошиты концертные костюмы и обувь. Благодаря приобретению бытового и швейного оборудования пошив и стирка концертных костюмов осуществляется в учреждении.



  1. ^ План финансово-хозяйственной деятельности

Утверждаю

Глава администрации городского

Поселения «Город Шебекино»


___________________Ф.В.Тарасов


"___" ______________ 20___ г.


ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Шебекинского муниципального бюджетного учреждения

«Модельный дворец культуры»



Учредитель:

Администрация городского поселения "Город Шебекино" муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области

Адрес фактического местонахождения:

РФ, 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Московская, д. 19




ИНН:

3120012204

КПП:

312001001










Финансовый год:

2013-2015

Дата составления плана:

01.01.2013 г.

Единицы измерения:

руб.



^ 1. Основные цели,задачи и виды деятельности Учреждения


В соответствии с действующим законодательством и Уставом учреждения на ШМБУ «Модельный дворец культуры» возлагается решение вопросов местного значения в сфере обеспечения доступа населения городского поселения "Город Шебекино" к мероприятиям досугового и просветительского характера, отнесенных к компетенции городского поселения.

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, дру­гих клубных формирований;

- создание условий для свободного духовного развития граждан;

- организации выездов коллективов художественной самодеятельности, передвижных выставок и т.д. в населённые пункты Шебекинского района, другие районы Белгородской области;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выста­вок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных кол­лективов, исполнителей и авторов;

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, на­родных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, прове­дение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

- проведение массовых театрализованных праздников и представле­ний, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в том числе прове­дение вечеров отдыха и танца, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных про­грамм;

- создание благоприятных условий для неформального общения посе­тителей Учреждения (организация работы различного рода клуб­ных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов, и т.п.);

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;

- разработка локальных нормативных актов, регулирующих деятельность работников Учреждения;

- осуществление в установленном законодательством Российской Федерации порядке культурных связей с целью организации культурного обмена;

- организационно-методическая поддержка деятельности специалистов Учреждения;

- социальное развитие коллектива Учреждения, удовлетворение материальных и духовных потребностей, реализация его творческого потенциала; организация непрерывного образования и повышения квалификации творческих работников учреждения;

- рекламная деятельность;

- использование информатизации и новейших технологий в процессе деятельности Учреждения;

- деятельность по обеспечению противопожарной безопасности Учреждения.

- деятельность по обеспечению безопасности, сохранности и поддержки нормативного режима использования оборудования Учреждения.

- деятельность по обеспечению безопасности сотрудников, участников клубных формирований и посетителей Учреждения.

- создание в городском поселении "Город Шебекино" культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок;

- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных, культурных потребностей каждого члена общества;

- организация и проведение городских фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и ярмарок декоративно-прикладного творчества и других форм показа результатов творческой деятельности населения городского поселения "Город Шебекино";

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с традициями Белгородской области, Шебекинского района и городского поселения "Город Шебекино";

- создание и организация работы творческих коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных формирований;

- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;

- проведение фольклорно-этнографических экспедиций с последующей расшифровкой и фиксацией на различных носителях образцов народного творчества;

- повышение квалификации специалистов по предмету ведения через систему постоянно действующих семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов и др.

Показатели финансового состояния учреждения:


Наименование показателя

Сумма. руб.

Нефинансовые активы, всего:

60270482-58

из них:

 

недвижимое имущество, всего:

48764619-00

в том числе:




остаточная стоимость

26234392-10

особо ценное движимое имущество, всего

8317697-36

в том числе:




остаточная стоимость

2079217-51

Финансовые активы, всего

 180493-40

из них:

 

дебиторская задолженность

по доходам9денежные средства)

  164609-55

дебиторская задолженность

по расходам

15883-85

Обязательства, всего


 

из них:




просроченная кредиторская задолженность






Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование

показателя

2013г.

2014г

2015

Всего

в том числе

 

 

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

 

 

Остаток средств всего:

 164609-55

0

0

 

 

остаток средств по внебюджету

79474-54













остаток средств по субсидии на выполнение муниципального задания

85135-01













Поступления, всего:

22406525-46




 

 22502000

 23836000


в том числе:







 

 

 

субсидия на выполнение муниципального задания;

19436000




 

 20908000

22128000 

целевая субсидия на приобретение муз.инструментов

1700000




 

 194000

 208000

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),

1270525-46




 

 1400000

 1500000

Выплаты, всего из них:

22521135-01




 

 22502000

 23836000

выплаты за счет средств бюджета (бюджет)

21221135-01




21102000

 22336000

выплаты за счет средств от оказания учреждением платных услуг (внебюджет)



1300000




 1400000

1500000 

Заработная плата, в т.ч.

119940000




 

 12670000

 13283000

Заработная плата (бюджет)

11594000







12170000

12783000

Заработная плата (внебюджет)

400000







500000

500000

Начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.

3671076-51







3828000

4012000

Начисления на выплаты по оплате труда (бюджет)

3551076-51







3677000

3861000

Начисления на выплаты по оплате труда (внебюджет)

120000







151000

151000

Услуги связи

77000




 

 80000

 84000

Коммунальные услуги

2341000




 

 2438000

 2851000

Работы, услуги по содержанию имущества, в т,ч,

307070-11




 

 230000

 236000

Работы, услуги по содержанию имущества (бюджет)

297070-11







218000

224000

Работы, услуги по содержанию имущества (внебюджет)

10000







12000

12000

Прочие работы, услуги, в т.ч.

1433988-39




 

1563000 

 1320000

Прочие работы, услуги (бюджет)

933988-39







1063000

824000

Прочие работы, услуги (внебюджет)

500000







500000

500000

Прочие расходы, в т.ч.

699000




 

 732000

 769000

Прочие расходы (бюджет)

691000







725000

762000

Прочие расходы (внебюджет)

8000







7000

7000

Увеличение стоимости основных средств (внебюджет)

150000




 

 130000

200000

Увеличение стоимости материальных запасов,в т.ч

148000







137000

169000

Увеличение стоимости материальных запасов (бюджет)

36000







37000

39000

Увеличение стоимости материальных запасов (внебюджет)

112000




 

 100000

 130000

Целевая субсидия на приобретение муз.инструментов

1700000




 

 694000

 908000




<< предыдущая страница   следующая страница >>