velikol.ru
1


Доклад о финансово-хозяйственной деятельности

МОУ ДПО «Районный информационно-методический центр»

за 2011 год.


  1. Статистические данные.

1.1. Основные финансируемые виды деятельности:

- методическое сопровождение педагогов- 850 чел. Работало 17 РМО, 4 проблемных группы, 5 постоянно-действующих семинаров, 3 обучающих семинара, 2 семинара-практикума, 1 опытно-педагогическая площадка, организована индивидуальная методическая работа по подготовке педагогов к конкурсам, выступлениям, по обобщению опыта.

- организация курсовой подготовки – курсы повышения квалификации объемом 72 часа и более в ОУ г. Перми прошли 48 педагогов, на базе Верещагинского района – 180 педагогов. Итого 228 человек. Краткосрочное повышение квалификации объемом от 16 до 72 часов в Перми прошли 99 педагогов, на базе района – 265 человек. Итого 364 человека.

- информационное сопровождение педагогов – 850 чел.

- организация внешкольных мероприятий с учащимися.- 812 чел.

в т.ч. олимпиады - 527, КУИР – 62, конкурс учебных проектов – 33 чел., районные заочные школы – 64 чел., предметные конкурсы – 126 чел.

^ 1.2. Плановый контингент получателей услуг:

- педагогов 850 человек

- учащихся – 810 человек

1.3. Штат РИМЦ

- на 01.01.2011 – 13,5 единиц, в т. ч. 7 методистов

- на 31.12.2011 – 13,5 единиц, в т. ч. 7 методистов

^ 2. Средние показатели

- Средняя стоимость услуги по педагогам: 3321,85 руб.

- Средняя стоимость услуги по учащимся: 41,4 руб/ученик

- Средняя заработная плата по учреждению – 10379 руб., средняя заработная плата методиста – 8588 руб.

3. Бюджет

- Потребность учреждения на 2011 г. по бюджету была исчислена 2710,1 т.руб, первоначально утверждена сумма 2572,9 т.руб. В течение года были выделены дополнительные ассигнования на фонд заработной платы 262,1 т.руб, на районные мероприятия с педагогическими кадрами 20 т.руб., на районные мероприятия с учащимися – 9,5 т. руб. Итого было выделено дополнительно 291,6 т. руб.

- Кассовые расходы за 2011 г. составили 2856,7т. руб., что составляет 99,98 % от утвержденных ассигнований.

Отдельно по статьям исполнение сметы выглядит так:

^ 1. З/плата и начисления на оплату труда - утверждено 1824,8 т.руб., исполнение (100 %), не исполнено 8,75 руб.

Дотация на книгоиздательскую продукцию – утверждено 5,8 т.руб., исполнение 5,8 т.руб. (100 %).

^ 2. Учебные расходы:

- Приобретение основных средств – утверждено 211,7 т.руб., исполнено 211,7 т.руб. (100%) – приобретены 4 компьютера, 2 лазерных принтера, видеокамера, цифровой фотоаппарат, беспроводной телефон, информационный стенд, книги по ФГОС.

- Прочие услуги – подписка на периодические издания – утверждено 60,0 т. руб., исполнено 60,0 т. руб. – 100%. Выписано периодических изданий 29, в т.ч. газет- 3, журналов – 26.

3. Проведение внешкольных мероприятий с учащимися - утверждено 33,5 т.руб., исполнено 33,5 т.руб. (100%), в т. ч. олимпиады – 10,0 т. руб., КУИР – 5,0 т. руб., конкурс учебных проектов- 2,0 т. руб., «Класс года» - 17,5 т. руб.

^ 4. Проведение внешкольных мероприятий с педагогами – утверждено 269,1 т. руб., исполнено 269,1 т. руб. (100%) в т.ч. конкурс «Учитель года»- 58 т. руб., Спартакиада- 10,0 т. руб., конкурс «Ариозо весны» -16,1 т. руб., награждение выпускников-медалистов- 48,7 т. руб., районная педагогическая конференция – 10,4 т .руб., праздник «День учителя» - 105,9 т. руб., проектно-дискуссионная школа- 20 т.руб.

^ 5. Содержание здания, имущества:

- Услуги СЭС (дератизация) утверждено 6,2 т. руб., исполнено 6,2 т.руб.(100%), остаток -0,6 руб.

- Содержание имущества утверждено 8,2 т. руб., исполнено 8,2 т.руб. (100 %). В том числе перезарядка огнетушителей – 1,6 т. руб., покраска пола- 6,0 т. руб., ремонт столов, стульев- 0,6 т.руб.

- Прочие услуги – изготовление печати, бланков печатной продукции – 2,459 т. руб.

- Приобретение матер. запасов - утверждено 52,2 т. руб., исполнено 52,2 т.руб. (100%). в т. ч. канцтовары и приобретение комплектующих для ПК– 36,5 т. руб., печать, штамп- 2,1 т. руб., хозяйственные товары – 13,6т.руб., в т. ч. краска и кисти для косметического ремонта- 9,7 т.руб.

6. Курсовая подготовка - утверждено 257,2 т.руб., исполнено 257,2 т.руб. (100%), в том числе ДОУ – 60,5 т. руб., ОУ – 118,0 т. руб., УДО – 4,5 т. руб., РМО- 74,2 т.руб.

^ 7. Расходы на информационное обеспечение.

- Связь – утверждено 60,3 т.руб., исполнено 60,3 т.руб.(100%). В том числе услуги Интернет – 30,1 т. руб., телефон – 30,2 т. руб. В учреждении 5 телефонных точек, в т. ч. одна из них – Интернет. В среднем на 1 телефонную точку приходится 6040 руб. (503 рубля/месяц).

- ^ Продление лицензии на антивирус. программу Касперского – 11,5 тыс. руб. – на 25 ПК ( в среднем 461 руб./ПК)

- Услуги «Паруса» - исполнено 32т. руб., в т.ч. продление лицензии -25,9 т.руб.

8. Расходы на сотрудников

- Транспортные расходы - утверждено 5,38 т.руб., исполнено 5,02 т.руб.(93,3%), остаток 365 руб.

- Суточные – утверждено 3,5 т. руб., исполнено- 3,5 тыс. руб. (100%)

-Проживание- исполнено 0,8 т.руб.

9. Налоги - утверждено 9,2 т.руб., исполнено 9,2 т.руб. (100 %). В т. ч. налог на имущество – 7,3 т. руб., госпошлина – 1,9 т. руб.


Главный бухгалтер Г. А. Агеева

Директор Е. Н. Корнилова


Рассмотрен на общем собрании коллектива

14.02.2012,протокол №1.